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Artículo 2020/176Anexo Comunicación 2020/176

En referencia a la Comunicación 2020/176 se anexa la presente Guía a efectos del ingreso de operaciones a través del sistema DEPO/X. La parte vendedora – emisor del CD, deberá crear el Instrumento vía DEPO Web. Para ello, deberá ingresar en la web del Depositario al menú Transacción/ Nueva Transacción/ Emisión de título. La pantalla desplegada permitirá el ingreso de los detalles del instrumento para lo que debe tener en cuenta: Debe poseer once dígitos y respetar el formato detallado a continuación: Cód. País Nro. Institución emisor Cód. Secuencial Moneda emisión (UY, US, UI, etc.) UY XXX (1) XXXX (2) XX (3) deberá respetar el formato detallado a continuación: Instrumento Moneda Vencimiento CD UY, US, UI, etc. DIA/MES/AÑO puede repetir el anterior. CP en todos los casos. habilitar SIEMPRE esta opción; de lo contrario no podrá emitir. 1. máximo a emitir, contemplar posibles futuras ventas. según lo acordado UYU/ USD. por defecto son 10 pero puede modificarse. vencimiento del instrumento. por defecto la institución emisora. Se recomienda esta alternativa, que es la programada, sin perjuicio que el Banco Central del Uruguay es la entidad registrante en todos los casos por contrato entre las partes. por defecto la cuenta de emisión de la institución en modalidad ISSU. por defecto la misma fecha del día. ingresa como número entero, esto implica que si la tasa es 5% deberá ingresar 5. en todos los casos A005 (Actual/365). en todos los casos NONE. 1 a 3 quedará pendiente para la segunda firma. Otro usuario habilitado a dar la segunda firma, deberá ingresar en la web del Depositario al menú Transacción/ Borradores de emisión. El sistema desplegará una pantalla donde se muestran todas las operaciones de emisión pendientes de segunda firma. Deberá seleccionar la instrucción deseada y marcar la opción Editar. Accederá a los detalles del instrumento. Para validar la creación del instrumento debe “Enviar el documento al sistema”. Una vez creado el instrumento, la parte vendedora y emisora del instrumento ingresa su instrucción. SIEMPRE debe respetarse este orden; el vendedor ingresa su instrucción y luego hace par el comprador. Deberá ingresar al menú Transacción/ Nueva transacción/ DVP venta La pantalla permitirá el ingreso de los detalles de la transacción: por defecto, el emisor. Debe seleccionar la cuenta de emisión: CSDAXXXXISSU – XXXX ISSU ACCOUNT. por defecto AVAI. por defecto, el emisor. la del emisor en la moneda que corresponda. Puede ocurrir que, al seleccionar el instrumento en el punto siguiente, se complete automáticamente, por lo que estos puntos deben hacerse en conjunto. Tener especial atención al seleccionar la cuenta cuando es en dólares ya que prácticamente no se emiten CD en dólares billete. seleccionar el instrumento a vender. Facilita la búsqueda con la inicial. Chequear que la cuenta seleccionada en el punto anterior no se haya modificado. importe nominal operado. Recordar que tiene que ser número entero. el sistema indica el saldo disponible del instrumento a vender. importe efectivo operado. por defecto en base a la moneda del instrumento. fecha acordada para la liquidación de la operación. seleccionar contraparte. por defecto en base a la contraparte seleccionada. por defecto AVAI. por defecto. dejar en blanco. 1 a 3 quedará pendiente para la segunda firma. Otro usuario habilitado a dar la segunda firma, deberá ingresar en la web del Depositario al menú Transacción/ Borradores de transferencia de títulos. El sistema desplegará una pantalla donde se muestran todas las operaciones de transferencia de títulos pendientes de segunda firma. Deberá seleccionar la instrucción deseada y marcar la opción Editar. El sistema desplegará una pantalla donde se muestran todas transferencias de títulos pendientes de segunda firma. Deberá seleccionar la instrucción deseada y marcar la opción Editar. Accederá a los detalles de la operación. Para validarla “Enviar el documento al sistema”. La contraparte deberá ingresar al menú Transferencia de títulos/ Transferencias DVP/DVF. Esta opción desplegará todas las operaciones DVP/DVF pendientes de contrapartida. Se posiciona sobre la operación e indica “Hacer par”, con lo cual se desplegarán los detalles de la transacción. Los campos de la transacción se completan automáticamente para hacer par con la contraparte. Una vez chequeados, deberá indicar 1 a 3 para quedar pendiente de segunda firma. Otro usuario habilitado a dar la segunda firma, deberá ingresar en la web del Depositario al menú Transacción/ Borradores de transferencia de títulos. El sistema desplegará una pantalla donde se muestran todas las operaciones de transferencia de títulos pendientes de segunda firma. Deberá seleccionar la instrucción deseada y marcar la opción Editar. Accederá a los detalles de la operación. Para validarla “Enviar el documento al sistema”.

Rige desde: la fuente no lo dice; el texto es el de la copia consultada el 12 de octubre de 2026
Copia: Comunicación 2020/176
Texto oficial: https://www.bcu.gub.uy/Comunicados/Anexo seggco20176.pdf

Banco Central del Uruguay, www.bcu.gub.uy, información regulatoria pública. Condiciones de uso: https://www.bcu.gub.uy/Paginas/Condiciones-de-uso.aspx. Cambios de finterlace: el texto se extrajo del PDF y se partió en artículos. No se cambió ninguna palabra del texto. Fuentes y licencias.

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